医用耗材及其他
耗材库存管理流程
流程编号：
4一、业务层面控制目标
二、适用
范围(部门、采购对象,及明确不涉及具体临床业务管理控制）
适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等。
三、内控
制度制度
及编号四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工(全过程)
五、流程图说明
1、控制痕迹
发票、入库单、
库房台账（万达系统）
、盘库清单、库存报表、
领用单、
库房台账(万达系统)
2、流程详述每个库房设立待验区、不合格区和合格区三个独立区块。所有货物到达库房后，先进入待验区。库房管理人员验收后，合格品放入合格区储藏，等待配送与领用。不合格品暂时堆放于不合格区，等待妥善处理.日常盘库中清理出来的过期、损耗货品,也应及时存入不合格区,等待处理。
A1医疗器械送达库房待验区后，验收人员应按送货清单与发票核对货物的品名、规格数量、金额、质量,逐一核对，确保正确无误。必须对每件产品进行查验，核对其产品注册证书、批准文号、条形码、有效期,并录入物资管理系统，完成入库数据记录。对医疗器械产品外观包装及标识必须认真进行查验，进口产品应有中文 ...