内部控制工作方案
西安市长安区王莽街道卫生院
内部控制工作方案
一、内控体系建设工作总体目标
根据财政部《行政事业单位内部控制
报告管理制度
（试行）》（财会〔
2017
〕1号）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会［2015］24号）等文件的要求,
进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证我院运行管理合法合
规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高运行效率和效果，促进实现我院健康可持续发展。
我院内部控制体系建设的总体目标是:按照内控建设工作的
整体部署,于2016年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到2017年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行)要求,在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行
.二、内部控制体系建设原则及要素
内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖我院各项运行管理活动的内部控制体系;制定评价标准、监督 ...