某公司人力资源部年度费用预算方案
方案名称人力资源部年度费用预算方案
受控状态
编号一、总则
１．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
２．原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着
客观、可行、科学和经济原则编制.
３.职责范围
（１）人力资源部负责年度费用预算的编制。
(２)各相关职能部门给予相应配合。
(3）本预算方案经总经理审批后,财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司
3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理,结论如下表所示.
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位:万元
费用项目
20０５
年２00６
年20０7
年预算实际预算实际
预算实际
招聘0.8５　0.８ 1．２　1。２5 1。６　1.6
培训费用
3　2．8　3。5 3。4 4。2　4
员工工资
150　144　18０ 1８３　235 24０
各项福利费用
20 18。９ ２2 24 28 2７。９
社会保险总额
６0 58 ７２ ７3.2 84　83。5
其 ...