编制内控矩阵及查找内控缺陷

内部控制矩阵是什么？内部控制矩阵是对企业内部控制的整理，能够系统化地展现企业所需要达到的控制状态和企业的控制现状，并可以直观地显示出两者间的差距。同时，内控矩阵也可以详细地记录企业控制活动的关键属性信息，帮助内控的实施者、管理者、监督者了解、执行和检查控制活动。 内部控制矩阵有哪些组成分？
控制目标关键控制活动责任部门和责任人相关文档和相关制度控制活动的属性、方式和频率       
何为内控矩阵
内控推广自评问卷模板（现在必须填的是此表）