出差管理工作规范规定
1．总则随着公司规模的发展壮大，出差人员的日益增多，原来实报实销的差旅费管理办法已很不适应公司发展的需要，为了规范管理,适应财税制度的要求，本着既要保障出差人员工作与生活之需要,又要发扬勤俭节约、艰苦奋斗精神之目的,结合本公司实际情况,特制定本制度。
2差旅费借支
2。1因工作需要，业务人员在本市内出差，原则上不予借支,特殊情况须经部门主管签字同意，财务部审核后方可借支。
2。2因工作需要,业务人员在市外出差，
金额在20000
元以内的,经部门主管签字同意，财务部审核后借支;金额在
20000
元以上的,须经部门主管签字同意,总经办签字批准，财务部审核后方可借支.
2.3因工作需要，业务人员在市外出差,每次借款时须填写出差事由、出差路线及预计出差时间，以便报销时审核.
3差旅费报销
3.1差旅费报销原则
一般情况下
，业务人员出差，其住宿费、伙食费、市内交通费及往返费交通费实行“凭票限额内实报实销，超支自负”的原则,特殊情况下，经总经理特批，可按实报销。
3。2差旅馆费报销标准
（元/天）3.2.1
往返交通费
,系指从出发地至目的地的交通费；实报实销系指乘坐汽 ...