关于规范公司结算与报销的管理规定
（试行）
1.目的
为实现公司
报销和结算工作的规范化、制度化，加强公司管理，规范结算编制与审查行为，有效控制成本，结合公司实际情况制定本规定。
2.适用范围
本办法适用于
深圳碳中和生物燃气股份有限公司以及下属分公司，主要针对我公司原材料购进，费用报销，以及其他大宗商品交易，提供劳务服务等项目结算
。3.原材料购进结算
3.1紫金分公司原材料由总公司供应，并且关于原材料供应签订供应协议，对原材料供应的具体内容进行约定形成书面文件。
3.2分公司在取得原材料入库时做好验收工作，验收时必须有送货方开具的送货单，列明该批次原材料单价以及重量，所送原材料在入库之前进行过磅计重测量，原材料数量以我方计重磅单数据为准，待过磅后供货方负责卸货。
3.3原材料入库后现场工作人员负责取样交于分公司办公室，办公室人员负责及时进行水份测试，根据原材料水份含量计算确认出该批次原材料的价款，并及时登记台账。
3.4分公司负责定期对原材料验收价款进行统计编制原材料验收明细表，由分公司分管领导签字确认。分公司将验收时证明材料复制留存，原件和原材料验收统计表寄 ...