内部审核控制程序
批准人：实施日期：
适用于本公司开展内部
管理体系审核的控制。本程序对管理体系审核的原则、策划、准备、实施、验证及审核方案的监控和评审、有效性评价、改进作了具体规定。
2.1总经理负责批准内审方案、内审报告和任命，对审核中发现的重大问题做出决策；
2.2管理者代表负责
编制内审方案、
审核内审报告
，批准每次审核计划，指定每次审核的组长
，监视和测量每次审核计划的实施并保持改进内审方案；
对审核中发现的重大问题组织
、提出解决的建议；
2.3工程部负责内部审核工作的归口管理，负责
本活动中发现的纠正或预防措施的跟踪验证和
内部审核记录归档
；2.4资源部负责根据内审方案准备资源，根据内审计划组建审核组
和配置资源
，负责审核员能力和评价
的管理；2.5审核组长负责编制审核计划和审核分工与协调，批准内部审核检查表；
2.6审核组成员负责编制检查表和具体实施内部审核；
2.7各受审核部门根据审核计划，指定接待人员并积极配合审核组工作，对审核过程中发现的不合格项制定和实施纠正或纠正措施。
确保过程活动及其结果符合审核准则规定的要求，并
得到有效的实施和控制，及时发现存在的问 ...