**有限公司制度
密级：无
不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序
版本：v2.1发布日期：
实施日期：
拟定人：
审核人：
批准人：
**有限公司
不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序
第一章总则
一、目的
通过实施预防
/纠正措施，消除不合格或潜在的不合格的原因，实现诚信管理体系的有效改进。
二、适用范围
本程序适用于本公司诚信管理体系运行过程中出现的不合格或潜在不合格的预防
/纠正措施的控制。
三、职责
1、诚信实施小组负责对预防
/纠正措施的归口管理；
2、诚信负责人负责监督、协调、改进措施的实施；
3、各责任
中心负责落实
纠正和预防措施。第二章控制程序一、调查分析确定不合格项的原因分析及处置
公司通过诚信方针、目标的贯彻、核查结果、数据分析、管理评审等实现日常持续的改进，促使诚信管理体系的持续改进，提高公司诚信管理体系的有效性和效率。
1、不合格项的信息来源包括：
（1）过程和产品的监视和测量的不合格监测记录或报告；
（2）内部核查和外部核查中所发现的不合格项；
（3）体系评价中发现的不合格项；
（4）顾客对产品质量投诉；
（5）职能部门在日常监督、检查中发现的不合格 ...