现金销售定单流程用户操作规程
1、目的：
在R/3系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，
统一并标准公司现金销售处理
流程，确保现金销售快捷性、准确性。
统一并完善订单信息系统，
减少重复作业，提高工作效率。
2、适用范围：
描述了零售客户直接上门交款买货的业务模式。
3、文件内容概述：
描述了现金销售定单的
创立、开发票、收款清帐、发货过帐的具体
流程操作。
4、具体内容
将现金销售从标准销售中
别离出来，通过单独的流程设计，如：销售订单保存时将自动产生交货单，发票打印在仓库货物拣配与发货过帐之前完成，出纳收取现金后财务立即进行收款清帐，简化操作，提高效率，
表达现金销售的快捷性。通过单据流转的合理设计，
标准操作环节，堵塞漏洞，确保现金销售的准确性。
4.1.1
创立销售订单
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
参数如下：
数据输入后回车或按屏幕左上角的
<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>
进入下屏：
双击 物料
进入点<Object: word/embeddings/oleObject2.bin>
页面，进入下屏：
点，进入 ...