公司财务报账流程
　　GS财务报账流程：审核制单复核付款
(收款、结账
)，下面一起跟
小编啦学习学习吧
!　　一、采购业务，经办人员应办理如下报账手续
　　1、需要采购的工具、辅料及设备配件等物品先自行填写采购申
请上报GS相关管理人员，经
GS负责人同意签字后由财务部做出资金
安排。　　2、按采购申请单采购完物品后在
10内完成财务报账手续，报账
需提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填
写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、
填票人。
　　3、办理验收入库手续。所购货物必须办理验收入库手续，经办
人注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。
(货物类别：单价在
500元以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产
;根据GS目前情况，其它类暂分低值易耗品和辅料，特别强调：办公家具、
电脑、GS小车价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办
理。)4、填写报销结算单。填写内容包括：部门、报销日期、报销内
容、报销金额
(大小写)、所附单据张数、经办签名、如有特别事项应在
备注栏说明，其余项目栏由财务人员填写。
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