员工出差管理制度
第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写《出差申请表》。出差期限由派遣人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1．当日出差
出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。
2．远途出差
由部门负责人核准，报
财务部审批；部门负责人（含）以上人员一律由
销售总监
核准。第五条交通工具的选择标准：
（1）短途出差，可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差，一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可以选择卧铺出行，
特殊情况，可向
销售总监
申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与流程
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划，列出费用预算，提前报综合管理部，以便公司核算，控制费用。
第七条借款管理
（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2）出差或其他用途需借大笔现 ...