出差费用
管理报销制度一、目的为规范本公司
出差/外出
费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则
,特制定本办法.
二、出差定义
出差是指
离开办公场所当天不能往返需住宿者
，第二天继续工作的情况下,
出差发生费用的以差旅费形式报销。
三、外出、出差申请程序
及费用管理
1、 因工作需要
出差或外出20公里以上所
产生费用时，
无论是否借款，
应填写《
出差/外出申请单》（
行政部处领取
）,明确出差任务、出行路线、往返时间及出行工具
等相关事宜，出差申请由部门主管审核,行政部
核准，待报销作为附件依据.
2、 出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。
3、 出差结束后，做好出差总结。
4、出差结束后
3天之内
办理报销手续并结清预领的备用金,
费用报销时附
出差总结
、出差/外出
申请单及费用票据一
并由上级主管
审批、行政部核准、
财务处报销;
否则手续不齐全者
有权拒绝其报销差旅费用；
5、差旅交通费用由各部门列入月度交通费用预算，无预算或超出预算20%的,财务部不予报销，
须总经办
特批方可申请。
四、 交通工具
1、交通近途以
公共汽车为主，远途以火车
(二等座/硬座/硬卧 ...