审计年工作总结与年工作计划范文
　　审计部**年工作总结与**年工作计划
　　在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下，以及公司各职能部门和下属企业的配合与支持，
　　审计部全体同仁共同努力，在201*年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作，在此将审计部的工作总结如下
　　一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制
　　年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。二、下属企业经营业绩审计和合同审查
　　1、年初对下属企业201*年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。
　　2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并 ...