企业内部控制流程——工程项目
5．1工程项目与授权批准控制
5．1．1工程项目业务流程
1．工程项目业务流程与风险控制图
2．工程项目业务流程控制表
5．1．2工程项目审批流程
1．工程项目审批流程与风险控制图
2．工程项目审批流程控制表
5．2工程项目评价与发包控制
5．2．1项目评价分析流程
1．项目评价分析流程与风险控制图
2．项目评价分析流程控制表
5．2．2项目发包控制流程
1．项目发包控制流程与风险控制图
2．项目发包控制流程控制表