车间内部控制专项自查报告
有效的内部控制制度是促使企业实现稳健经营、防范风险的必要条件，加强和健全企业的内控机制，已成为各行各业的共识。
为进一步推进制丝车间部门
内部控制建设，全面提升
部门管理水平和风险防范能力，根据厂部审计重点工作
的安排，对
本部门内部控制的健全性和有效性进行专项自查
，通过自查、自评，发现并克服内部控制缺陷，改善内部控制薄弱环节
，从而提高部门运行
效率和效果
，现将本部门自查情况汇报
如下：一、车间内部控制制度建设的
总体情况为切实做好
内部控制
这项工作，从车间工作的制度化、规范化出发，形成了一套行之有效、科学规范的内控制度。
各项业务流程清晰，各个关键点都得到有效控制。
1.合理设置岗位，明确责任分工。根据工作需要，在部门内部建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部机制。采取定期检查和检查的方式，对车间各项工作的运行进行抽查，提出检查意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对车间各项制度以及流程的全方位、全过程的监督。
2.工作程序化、规范化。建立可操作性强的工作流程和业务规范，按照要求加大审核作用，强化内部控制功能。每月与
职能部门对账，财 ...