文件类别:
管理制度
文件编号：
HR-004
起草部门：
人力资源部
执行部门：
公司全体
制度主旨：
节约、控制成本，提高出差效率的原则，为统一、规范出差流程管理，明确出差费用预算
出差管理制度
1 总则
1.1目的
本着节约、控制成本，提高出差效率的原则，为统一、规范出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度.
1。2 适用范围
适用于公司全体员工。
1。3 定义
出差：公司员工因公务、培训、会议等非个人原因，经正式批准，须离开工作常驻地超过24小时（含）以上的行为,员工的工作常驻地由人力资源部和各部门共同确定，并送财务部备查。
外勤：公司员工经正式批准，须离开工作常驻地办理公务，可当日返回的情形称为外勤，外勤外出审批手续与出差手续相同。
1.4 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、餐补、市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，出差/外勤补助实行定额包干。
2 出差申请
2.1 出差/外勤人员必须填写《出差/外勤申请单》，
待部门领导批准后方可出差.（见表
一：审批层级表）若未按规定及时填写，影响公司其他工作正常开展的，公司将视情节轻重进行考核。（见附件一: ...