为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程,加强与各部门之间的配合，特制定本制度.
请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》
/《生产采购单》
/《固定资产购置申请表》，由公司领导批准后报给采购部门。
设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为了提高效率,该清单的电子文档也需一并提交.
如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况,可以电话或者其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后续。
如请购物
料制定厂家或品牌，请购部门必须
作出书面说明.
①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗，检查
请购单是否经过公司领导的审批。
②对于紧急请购项目应优先处理,无法与请购部门提出需求日期办妥的应通知请购部门，重要的项目采购前应征
求公司相关领导的建议
。③遇到紧急采购应向公司领导采取快速优先采购的策略。
①询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
②属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
③对于请购部门需求的物料 ...