项目验收专项审计工作总结
根据《XXXX
有限公司内部审计制度》（
XX发[20xx]13
号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的
精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了
20xx
年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接
领导下的审计监督体系。负责监督、审查和
评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于
领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工
作的开展。
二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切 ...