公司出差制度及公司业务招待费管理规定
为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益;提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。
因公出差的办理程序
因公出差人员必须事先填写《出差申请单》:写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限,由财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。
出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向财务部申请借款）
出差人员应在“出差申请单"中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报,由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；
备注:技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚;
财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单” ...