1总则为完善费用控制，规范出差审批,简化报销程序,提高工作效率，特制定本制度
。２适用范围
本管理制度适用于公司员工因公差旅管理。３职责本制度由公司财务部归口实施,各部门配合实施.
4管理内容与方法
４。1一般规定
4。1。１
本制度所称因公出差,为临时性商务出差，长期驻外或工程项目驻外的差旅另行规定．
４。1.2
因公出差
的差旅费用的支出和报销一律使用商务卡,
公司不再
接受出差申请
人民币借款,国际出差每批次可借款额不超
５00美元。凡具备刷卡条件的公务支出和公务差旅费用(包括但不限于办公用品购置费、差旅费、培训费、会议费、交通费、招待费、业务误餐费等），均需使用商务卡支付。
4。1。3
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费补贴和公杂
费.(一）交通费：从公司到出差地之间乘坐飞机、火车、巴士、轮船等长途交通工具的费用，以及机场建设费、飞机保险费、火车空调费、订票手续费等附加费用。
（二）住宿费：出差期间实际住宿天数的费用．
(三)餐费补贴
:实际出差期间伙食补助,如发生公务招待费用时,则取消当餐补贴费.
(四)公杂费补贴：包括市内交通即用于公共汽车、地铁等市内短距离交通费用；通讯费, ...