内控管理部岗位职责
部门职责
部门概述：
从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展,有效落实
信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性,
防范和化解
建设项目各类风险，
保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。
部门职责：
1、建立健全企业内控制度，强化
建设开发项目
企业内部业务和费用预算等的事前审核（预
防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度；
2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；
3、负责建设项目、软件开发
内部稽核管理制度的制定及风险控制；
4、组织对
建设项目、软件开发
开展内部控制
及评估工作，审核
项目过程
及其执行情况，监督检查
项目管理
及其实施；
5、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施；
6、明确公司内部控制的审计和评估流程;
二、岗位职责
岗位名称：内控部
经理所在部门 ...