内部控制制度相关.zip
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01 内部控制制度\13 担保管理
01 内部控制制度\12 全面预算管理
01 内部控制制度\11 企业文化管理
01 内部控制制度\06 外包管理
01 内部控制制度\16 战略管理
01 内部控制制度\07 筹资管理
01 内部控制制度\15 合同管理
01 内部控制制度\03 存货管理
01 内部控制制度\10 无形资产管理
01 内部控制制度\14 信息系统管理
01 内部控制制度\01 采购业务管理
01 内部控制制度\18 内审管理制度
01 内部控制制度\17 财务报告管理
01 内部控制制度\05 研究与开发管理
01 内部控制制度\09 办公固定资产管理
01 内部控制制度\08 生产设备内控管理
01 内部控制制度\04 人力资源管理
01 内部控制制度\19 资金营运管理
01 内部控制制度\02 销售业务管理
01 内部控制制度\内控索引对照表-汇总.xlsx

02 部门职责清单\销售部（汤 审阅）.doc
02 部门职责清单\研发部职责-（汤 审阅.doc
02 部门职责清单\品质部（汤  审阅）.doc
02 部门职责清单\财务部部门职责（汤 审阅）.doc
02 部门职责清单\行政部部门职责（汤 审阅）.doc
02 部门职责清单\生产部部门职责（汤 审阅）.doc
02 部门职责清单\生产部、技术部部门职责（汤 审阅）.doc
02 部门职责清单\部门职责汇总表.doc
02 部门职责清单\分析中心职责 （汤 审阅）.doc
02 部门职责清单\KJ资材部部门职责（汤 审阅 2）.doc
02 部门职责清单\KJ运营部门职责（汤 审阅）.doc


─01 内部控制制度
││内控索引对照表-汇总.xlsx
││
│├─01 采购业务管理
││├─01 采购业务内控制度
│││01 采购业务内控制度.doc
│││
││└─02 招投标管理制度
││招投标管理制度.docx
││附件1：投标文件交接表.xls
││
│├─02 销售业务管理
││├─1、销售计划管理制度
│││销售计划管理制度.doc
│││附件1：年度销售计划.xlsx
│││附件2：月度销售计划.xlsx
│││附件3：月度回款计划.xlsx
│││
││├─2、销售合同及订单管理制度
│││销售合同及订单管理制度.doc
│││附件1：批价单.xlsx
│││附件2：报价单.xlsx
│││附件3：销售合同会签表.xls
│││附件4：用章申请表.xlsx
│││附件5：订单变更申请.xls
│││
││├─3、销售收入内控制度
│││销售收入内控制度.doc
│││附件1：成品发货、退货记录.xlsx
│││附件2：销售订单执行情况表.xls
│││附件3：样品出库记录.xls
│││
││├─4、应收账款管理制度
│││应收账款管理制度.doc
│││附件1：对账单.xls
│││附件2：联络函.xlsx
│││附件3：应收账款账龄分析表.xlsx
│││
││└─5、客户投诉及退货内控制度
││售后投诉内控制度.doc
││附件2：客户投诉登记表.xlsx
││
│├─03 存货管理
││├─01 存货出入库内控制度
│││存货出入库内控制度.doc
│││
││└─02 存货日常管理内控制度
││01 存货日常管理内控制度.doc
││附件2：废旧物资报废清单.xlsx
││
│├─04 人力资源管理
││├─人力资源内控制度
│││人力资源内控制度.doc
│││附件3：部门人力资源规划表.xlsx
│││附件4：面试评价表.xlsx
│││附件5：试用期员工转正考评表.xlsx
│││附件6：转正自我测试表.xlsx
│││附件7：人事异动调薪申请表.xlsx
│││附件8：员工交接手续登记表.xlsx
│││附件9：员工花名册.xlsx
│││
││└─薪酬管理制度
││薪酬管理制度.doc
││附件1：新员工定薪单.xlsx
││附件2：人事异动调薪申请表.xlsx
││附件3：凯金公司X年X月考勤确认表.xlsx
││附件4：考勤统计表.xlsx
││附件5：公积金、社保、工龄汇总表.xlsx
││附件6：凯金公司X月工资表.xlsx
││
│├─05 研究与开发管理
││├─研发内控管理制度
│││研发内控管理制度.doc
│││附件：项目开发方案.xlsx
│││
││└─研发费用核算管理制度
││研发费用财务核算制度.doc
││附件1：研发项目人员分配表.xlsx
││附件2：领料单.xlsx
││附件3：设备（研发专用）使用汇总表.xlsx
││附件4：工作联系单.xlsx
││附件5：借用设备统计表.xlsx
││
│├─06 外包管理
││业务外包内控制度.doc
││委外加工报表.xlsx
││
│├─07 筹资管理
││筹资管理制度.doc
││附件1：用章申请表.xlsx
││附件2：支付申请单.xlsx
││
│├─08 生产设备内控管理
││基础设施、设备工程管理控制程序.doc
││附件10：维修验收单.xlsx
││附件11：固定资产报废申请表.xlsx
││附件2：设备安装工程台账.xlsx
││附件3：领料单.xlsx
││附件4：退料单.xlsx
││附件5：支付申请单.doc
││附件6：固定资产台账.xlsx
││附件7：固定资产转移调拨单.xlsx
││附件8：设备履历表.xlsx
││附件9：维修申请单.xlsx
││
│├─09 办公固定资产管理
││办公固定资产管理制度.doc
││附件10：固定资产出售申请表.xlsx
││附件1：固定资产购置申请单.xlsx
││附件2：验收单.xlsx
││附件3：固定资产台账.xlsx
││附件4：领用单.xlsx
││附件5：固定资产转移调拨单.xlsx
││附件6：维修申请单.xlsx
││附件7：维修验收单.xlsx
││附件8：支付申请单.doc
││附件9：固定资产报废申请表.xlsx
││
│├─10 无形资产管理
││无形资产管理制度.doc
││附件1：用章申请表.xls
││附件2：支付申请单.xlsx
││附件3：无形资产处置申请表.xlsx
││附件4：凯金公司专利授权情况跟踪表.xlsx
││附件5：凯金公司专利情况统计表.xlsx
││
│├─11 企业文化管理
││企业文化管理制度.doc
││
│├─12 全面预算管理
││全面预算管理制度.doc
││
│├─13 担保管理
││担保业务配套指引.doc
││用章申请表.xls
││
│├─14 信息系统管理
││信息系统管理制度.doc
││附件1：信息系统操作账号及权限申请单.xlsx
││附件2：VPN用户申请表.xlsx
││附件3：系统备份数据清单.xlsx
││
│├─15 合同管理
││合同内控管理制度.doc
││附件1：用章申请表.xlsx
││附件2：用章登记簿.xlsx
││附件3：合同备查清单.xlsx
││
│├─16 战略管理
││战略管理制度.docx
││
│├─17 财务报告管理
││├─财务报告管理制度
│││财务报告管理制度.doc
│││附件1：科目设置申请表.xlsx
│││附件2：结账检查表.xlsx
│││附件3：财务反结账申请表.xlsx
│││附件4：应收款计提坏账明细表.xlsx
│││
││└─财务档案管理制度
││财务档案管理制度.doc
││
│├─18 内审管理制度
││内审管理制度.doc
││附件1：《内审项目立项申请表》.xlsx
││附件2：《内审通知书》.xlsx
││附件3：《复审申请报告》.xlsx
││
│└─19 资金营运管理
│├─费用报销及付款管理制度
││费用报销及付款管理制度.doc
││附件10：差旅费用明细表.xls
││附件1：费用报销单(1).xlsx
││附件2：借款单.xls
││附件3：支付申请单.xlsx
││附件4：合同会签表.xls
││附件4：采购合同会签表.xlsx
││附件5：材料入库验收单.xlsx
││附件6：固定资产购置申请单.xlsx
││附件7：固定资产验收单.xlsx
││附件8：工资表.xlsx
││附件9：考勤表.xlsx
││
│└─资金收支管理制度
│财务资金收支管理制度.doc
│附件10：请款单.xlsx
│附件11：票据购买申请表.xlsx
│附件12：银行票据台账.xls
│附件13：库存现金监盘表.xlsx
│附件14：票据盘点表.xlsx
│附件15：银行存款对账明细表.xlsx
│附件16：银行余额调节表.xlsx
│附件1：账户开立申请表.xlsx
│附件2：账户销户申请表.xlsx
│附件3：银行存款收付明细账.xlsx
│附件4：费用报销单.xlsx
│附件5：支付申请单.xlsx
│附件6：工资表.xlsx
│附件7：收据.xlsx
│附件8：现金收付明细账.xlsx
│附件9：借款单.xls
│
├─02 部门职责清单
│KJ资材部部门职责（汤 审阅 2）.doc
│KJ运营部门职责（汤 审阅）.doc
│分析中心职责 （汤 审阅）.doc
│品质部（汤审阅）.doc
│生产部、技术部部门职责（汤 审阅）.doc
│生产部部门职责（汤 审阅）.doc
│研发部职责-（汤 审阅.doc
│行政部部门职责（汤 审阅）.doc
│财务部部门职责（汤 审阅）.doc
│部门职责汇总表.doc
│销售部（汤 审阅）.doc
│
└─其他管理制度
2015-2016年.xlsx
20150609公司员工晋升管理制度完整版-1.doc
20150609公司员工晋升管理制度完整版.doc
20150617假期管理制度（第一次修改）.doc
20150716宿舍管理规定(修订版).doc
2015年部门战略（行政）.ppt
2016年01月份月报（新）.xls
2016年02月份月报（新）.xls
2016年03月份月报（ZUI新）.xls
2016年04月份月报（ZUI新）.xls
2016年05月份月报.xls
2016年1月份报表新(行政部）.ppt
2016年2月份报表新(行政部）.pptx
2016年3月份报表新(行政部）.pptx
2016年4月份报表新(行政部）.pptx
2016年5月份报表.pptx
2016年月报表.rar
JL-CX-04-C办公用品管控制度.docx
KJ-职务发明创造奖励办法.doc
东莞凯金内部控制制度_终稿20170607.zip
东莞凯金非直接生产员工绩效管理制度20170302.doc
人资文件集合.rar
企业年度优秀员工评选方案-凯金2017.docx
会计主管岗位分析表.xlsx
入职培训考试试题.docx
公司保安人员管理制度1.doc
公司员工加班管理制度20170204.docx
公司员工晋升管理制度（征求意见稿）.doc
凯金入职须知-1.docx
凯金入职须知.docx
凯金工厂合理用电、节约用电管理制度-柏小云.doc
凯金能源企业简介-201608.pdf
出差申请表2016.xls
办公用品管理制度.docx
办公电脑管理制度 (1).doc
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员工手册（送审稿20160118-1）.doc
员工手册（送审稿20160118）.doc
员工满意度调查问卷.xls
声明书.doc
差旅报销制度2016-1.doc
差旅报销制度2016.doc
差旅费用明细表2016.xls
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手机话费管理制度20170211.doc
新入职员工培训.ppt
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最新凯金岗位电话费补助标准 20170104.xls
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竞业禁止协议.doc
第8期报告 东莞凯金（欣）精益管理项目（HR模块）.pptx
管理人员试用期考核表--凯金.doc
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考核指标行政部20170301.xlsx
行政中心报告书.docx
行政部【岗位分析表】(1).xls
行政部【岗位分析表】.xls
规章制度汇总.xlsx
订机票的相关规定.docx
附件4 薪酬对套操作方案.docx
附件5 岗位对套与任职资格表汇编.xlsx
面试流程晋升PPT-1.ppt
面试详细流程.xlsx