2015版
ISO9001内审检查表
2017-02-15
ISO9001：2015新版在2018年前所有企业必须导入，换版认证是各体系管理人员的当务之急，笔者所在企业今年已通过换版认证，以下检查表分享给大家，仅供大家参考。
ISO9001:2015内审检查表
4.1 理解组织及其环境
是否确定了外部和内部因素，并进行了收集、分析和应用：如政策环境、市场环境、标杆企业对比以及行业技术发展趋势。
4.2 理解相关方的需求和期望
是否有针对性地识别了政府、股东、客户、供方和员工等相关方的需求和期望并加以分析？确认相应的输出。
4.3 确定质量管理体系的范围
是否确定了质量管理体系的范围并形成文件化信息？(注：一般公司均会保留质量手册)
确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
4.4 质量管理体系及其过程
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？(注：一般公司均会保留质量手册)
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
5.1.1总则
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
5.1.2 以顾客为关注焦点
最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？
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