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内部审核控制程序
1.目的验证质量管理体系是否被正确实施，符合标准及形成的质量体系文件规定，使质量体系持续地保持其有效性。
2.范围适用于我院质量管理体系覆盖的部门、产品和所有过程的内部审核。
3.审核准则
⑴GB/T19001-2000
的要求；
⑵适用法律、法规要求；
⑶质量体系文件要求；
⑷合同要求等。
4.职责4.1总工办负责编制内部质量管理体系年度内部审核计划，并组织协调内审活动的实施。
4.2管理者代表任命审核组长，审批内部质量管理体系审核计划和审核报告。
4.3审核组长负责组成审核组，负责制定审核实施计划，提交审核报告；
4.4审核员按照分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，开具《不
合格项报告》，并跟踪不合格项纠正措施的实施。
4.5受审核部门配合审核组内部质量管理体系审核工作，并负责审核中发现的问题及时进行整改。
5.审核时机、频次
5.1年度内部审核计划由总工办于每年初提出，经管理者代表审核后实施。
5.2内部审核每年至少实施一次。管理者代表可以根据
我院的实际情况安排计划外内审，其前提条件包括：
a)法律、法规及其他外部要求变 ...