一家企业的主要费用管理办法
　　一、差旅费管理办法
　　差旅费实行
“总额包干，节约归已，超支不补
”的原则，报账程序按主要业务操作控制流程办理。
　　1、生产、质检人员
因工下生产
装配基地驻点工作的,享受伙食补助
20元／天，到基地出差
不驻点的没有出差费用报销，只有午餐补贴
10元/天。　　2、报销规定:
　　（1）公司员工出差根据员工级别按实际出差住宿天数包干使用,住宿
*＊是证明住宿的依据，要求开具的
＊＊日期、住宿天数、住宿人、金额准确全面。如特殊情况无
＊*的,要有收款收据等其他证明，且开具日期、住宿天数、住宿人、金额要准确全面。无住宿
＊＊或证明不能报销住宿费（在车上过夜的除外），住宿费总额低于标准的,奖节余部分
60%（
同性别两人以上出差的，按住宿标准的
70%进行计算
）。　　（2）员工参加会议交了会务费或
包食费的
出差天数不报出差费用，但可报销来往路费及在路途中天数的伙食费和交通费。员工外出参加培训学习或支援其他单位工作,如要自己负担住宿费，在包干限额内实报实销，伙食费和交通费按
28元／天补给个人。
　　（3）在火车上过夜未买卧铺票的按车票金额的
50％补助 ...