报销流程和账务处理大全
　　你知道报销流程和账务处理是怎样的吗
?你对报销流程和账务处理
了解吗?下面是yjbys
小编为大家带来的报销流程和账务处理知识，欢迎
阅读。　　一、员工费用报销规定有哪些
?　　1、任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、
车费、交际费等，必须于事件发生前依照
“预算及费用之审核权限
”规定取得权责人的书面核准。
　　2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证
(发票之单位名
称必须是正确无误
)，由报销人整齐地自行粘贴在
A4纸大小之粘存单
上，同类性质必须粘在一起。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表
”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款
一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务
部复核通过，方可付款。
　　3、报销以
“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一
起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，
最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务
部将不予报销。
　　4、对于报销时出现填写或计算的错误，
GS采取只减不加的方
式，针 ...