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有限公司
差旅费报销管理办法
为进一步规范职工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据集团公司《财务管理制度》，结合我公司具体实际情况，特制定本办法。
第一条使用原则
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快、动车组或高铁；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级领导汇报工作成果，上级领导有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条报销范围
差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、伙食补助、出差参加会议的会务费、参加各种培训班、学习班的差旅费及毕业生毕业报到的路费及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。
第三条报销标准
一、乘坐交通工具的标准
1.公司副总师以上领导可乘座火车软席座位、轮船二等舱位、动车一等座及飞机普通舱位，其他人员乘座交通工具的标准为动车二等座、火车硬席座位、长途汽车、 ...