2021内控评价工作底稿

共分19大模块
1组织架构
2发展战略
3人力资源
4社会责任
5企业文化
6资金活动
7采购业务
8资产管理
9销售业务
10研究与开发
11工程项目
12担保业务
13业务外包
14财务报告
15全面预算
16合同管理
17内部信息传递
18 信息系统
19内部控制评价缺陷统计表