内控咨询-咨询服务交付流程及底稿.rar
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+---04 DD版本交付规程
|   |   内控咨询DD版本交付规程V1.0-20161212.pdf
|   |   
|   \---附件：工作底稿
|       |   0101 内部控制制度体系建设服务合同（DD1.X模板）.doc
|       |   0102 DD产品交付规格.xlsx
|       |   0103 行政事业单位内部控制基础性评价工作培训V1.0_20161206.pptx
|       |   0104 政策、制度资料收集清单.xlsx
|       |   0105 基础性评价系统数据初始化信息收集表.xlsx
|       |   0106 基础性评价指标体系（评分表）.xlsx
|       |   0106 行政事业单位内部控制基础性评价报告（模板）.doc
|       |   0106 行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表填表说明.doc
|       |   0201 政策解构底稿.xlsx
|       |   0202 预算管理内部控制流程（模板）.docx
|       |   0203 单位内设机构（岗位）职责与内控岗位对照表V0.3.xlsx
|       |   0203 单位基础信息收集V0.2.xlsx
|       |   0203 顾问修改交付物底稿（预算管理内部控制制度）V0.3.xlsx
|       |   0204 单位制度修订意见收集表.xlsx
|       |   0301 单位内控制度建设情况差异分析表.xlsx
|       |   
|       \---0202 制度体系标准版
|           +---事业单位
|           |   +---内部控制制度制度
|           |   |       01 湖南省气象局预算管理内部控制制度.docx
|           |   |       02 湖南省气象局收支管理内部控制制度.docx
|           |   |       03 湖南省气象局采购管理内部控制制度.docx
|           |   |       04 湖南省气象局资产管理内部控制制度.doc
|           |   |       05 湖南省气象局建设项目管理内部控制制度.doc
|           |   |       06 湖南省气象局合同管理内部控制制度.docx
|           |   |      
|           |   +---内部控制手册
|           |   |       00 湖南省气象局内部控制手册.docx
|           |   |      
|           |   \---内部控制流程
|           |           01 湖南省气象局预算管理规程.docx
|           |           02 湖南省气象局收支管理规程.doc
|           |           03 湖南省气象局采购管理规程.docx
|           |           04 湖南省气象局资产管理规程.docx
|           |           05 湖南省气象局项目建设规程.docx
|           |           06 湖南省气象局合同管理规程.docx
|           |           ~$局规程 (自动保存的)(1).docx
|           |           
|           \---行政单位
|               +---01 内控手册
|               |       四川省人民政府办公厅内部控制手册（讨论稿）.doc
|               |      
|               +---02 内控制度
|               |       01 四川省人民政府办公厅预算管理内部控制制度（讨论稿）.docx
|               |       02 四川省人民政府办公厅收支管理内部控制制度（讨论稿）.docx
|               |       03 四川省人民政府办公厅采购管理内部控制制度（讨论稿）.doc
|               |       04 四川省人民政府办公厅资产管理内部控制制度（讨论稿）.doc
|               |       05 四川省人民政府办公厅建设项目管理内部控制管理制度（讨论稿）.doc
|               |       06 四川省人民政府办公厅合同管理内部控制制度（讨论稿）.docx
|               |      
|               \---03 内控流程
|                       01 四川省人民政府办公厅预算管理内部控制流程（讨论稿）.doc
|                       02 四川省人民政府办公厅收支管理内部控制流程（讨论稿）.doc
|                       03 四川省人民政府办公厅采购管理内部控制流程（讨论稿）.doc
|                       04 四川省人民政府办公厅资产管理内部控制流程（讨论稿）.doc
|                       05 四川省人民政府办公厅基建管理内部控制流程（讨论稿）厅.doc
|                       06 四川省人民政府办公厅合同管理内部控制流程（讨论稿）.doc
|                       
+---04 E系列交付规程
|   |   内控咨询E版本交付规程V1.0-20170202.pdf
|   |   
|   \---附件：DE工作底稿
|           0101 内部控制制度体系建设服务合同（E系列模板）.doc
|           0102 E系列产品交付标准.xlsx
|           0104 资料收集清单.xlsx
|           0105 业务调研工作底稿.xlsx
|           0106 XXX管理内部控制制度大纲.numbers
|           0106 XXX管理内部控制制度大纲.xlsx
|           0106 内部控制流程（模板）.docx
|           0107 单位制度修订记录表.xlsx
|           0201 XXX单位部门职能清单.numbers
|           0201 XXX部门职能清单.xlsx
|           0202 XXX单位岗位职责清单.numbers
|           0202 XXX单位岗位职责清单.xlsx
|           0203 XXX单位部门职能交叉表.numbers
|           0203 XXX单位部门职能交叉表.xlsx
|           0204 XXX单位岗位职责交叉表.numbers
|           0204 XXX单位岗位职责交叉表.xlsx
|           0205 内部控制流程底稿.xlsx
|           
\---07 内控报告编制服务
    |   01 内控报告编制通知（代拟稿）0306修订.doc
    |   02 内控报告编制实施方案（讨论稿）0306修订.doc
    |   附件1 2016年度行政事业单位内部控制报告（模板）-20170227.docx
    |   附件2 2016年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告（模板）-20170227.docx
    |   附件3 2016年行政事业单位内部控制报告填报说明-20170312.docx
    |   附件3 2016年行政事业单位内部控制报告填报说明.xlsx
    |   附件4 单位内控报告指标及佐证材料清单-20170309.xlsx
    |   附件5 地区（部门）内控报告指标及佐证材料清单-20170309.xlsx
    |   附件7 内控报告管理制度及编报通知解读V1.0-20170310.pptx
    |   附件8 内控报告编制服务交付培训V1.0-20170315.pptx
    |   
    \---附件6 佐证材料参考
        |   11 官渡区财政局《关于成立贯彻实施内部控制规范工作领导小组的通知》（官财字〔2015〕81号）.pdf
        |   13  湖南省气象局内部控制基本制度.docx
        |   2.1 关于印发《湖南省旅游局内部控制制度体系建设实施方案》的通知.docx
        |   2.2-2.3 《关于开展内部控制建设工作的通知》（湘旅办[2016]161号）.doc
        |   2.4 湖南省旅游局关于举办行政事业单位内部控制建设工作动员部署会暨业务培训的通知（湘旅办[2016]160号）.docx
        |   3 昆明市人民政府办公厅关于成立行政事业单位内部控制规范实施领导小组的通知.doc
        |   4-6 官财字〔2015〕81号官渡区财政局关于成立贯彻实施内部控制规范工作领导小组的通知.pdf
        |   7 内控系统政府采购合同管理业务模块功能展示与研讨会议通知.doc
        |   7 昆内控办〔2015〕2号（关于召开市级行政事业单位内部控制规范基础评估阶段政策业务培训会的通知）.doc
        |   8 昆明市行政事业单位内控规范建设项目基础评估总报告.docx
        |   
        +---16 XXX单位内部控制制度
        |       16.1 湖南省气象局预算管理内部控制制度.docx
        |       16.2 湖南省气象局收支管理内部控制制度.docx
        |       16.3 湖南省气象局采购管理内部控制制度.docx
        |       16.4 湖南省气象局资产管理内部控制制度.doc
        |       16.5 湖南省气象局建设项目管理内部控制制度.doc
        |       16.6 湖南省气象局合同管理内部控制制度.docx
        |      
        \---9-10 XXX业务管理内部控制流程及流程图
                9.1（10.1） 湖南省气象局预算管理规程.docx
                9.2 （10.2）湖南省气象局收支管理规程.doc
                9.3 （10.3）湖南省气象局采购管理规程.docx
                9.4 （10.4）湖南省气象局资产管理规程.docx
                9.5 （10.5）湖南省气象局项目建设规程.docx
                9.6 （10.6）湖南省气象局合同管理规程.docx
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