2023年企业所得税汇算清缴带公式和填报说明全套申报表!(1)


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索引（不打印）
表单目录
A000000 企业基础信息表
基础信息表-代码表
A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
A101010—般企业收入明细表
A101020 金融企业收入明细表

A102020 金融企业支出明细表
A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表
A104000 期间费用明细表
A105000 纳税调整项目明细表
A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表

A105030 投资收益纳税调整明细表
A105040 专项用途财政性资金纳税调整表
A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表
A105060 广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表
A105070 捐赠支出及纳税调整明细表

A105080 资产折旧、摊销纳税调整明细表
A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表
A105100企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表
A105110 政策性搬迁纳税调整明细表
A105120贷款损失准备金及纳税调整明

A106000 企业所得税弥补亏损明细表
A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收
A107012 研发费用加计扣除优惠明细表

A107020 所得减免优惠明细表
A107030 抵扣应纳税所得额明细表
A107040 减免所得税优惠明细表
A107041 高新技术企业优惠情况及明细表
A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表

查询--软件、集成电路企业优惠方式代码表
查询--重点集成电路设计和软件企业领域表
A107050税额抵免税明细表

A108000 境外所得税收抵免明细表
A108010 境外所得纳税调整后所得明细表
A108020 境外分支机构弥补亏损明细表
A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表
A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表

A109010企业所得税汇总纳税分支