某某市农产品股份有限公司内部控制-内控自评工作模板,内部控制自身评价工作模板


15.深农-内部控制应用手册模板.V1.doc
关于开展2013年度内控自评工作的通知.docx
13·深农-内控缺陷评价标准模板.V1.doc
14.深农-风控项目工作量统计表模板.V1.xls
12.深农-每月内控工作进度报告模板.V1.xls
10.深农-内控整改检查底稿模板.xls
11.深农-内控缺陷统计情况表模板.xls
08.深农-风险及内控缺陷整改计划模板（按流程）.xls
09.深农-风险及内控缺陷整改计划模板（按部门）.xls
06.深农-通用流程库.xls
05.深农-批发市场业务体系流程库.xls
03.深农-风险控制矩阵模板.xls
04.深农-样本量选取规则、编号规则.xls
07.深农-内控自我评价报告模板.doc
02.深农-内控自评工作计划管理模板.xls
01.深农-内控自评工作方案模板.doc
16.深农-风险与内控自评指南（02.自评指南 01.培训课件）