【实践案例】真实的IT审计资料包合集（1）
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+---外高桥_2016_国际物流
| +---外高桥_国际物流_2016_ITAC底稿
| | | 1.FY16_WGQ_GJWL_ITAC_Testing.xls
| | |
| | \---外高桥_国际物流_2016_ITAC资料
| | | 1.FY16_WGQ_GJWL_ITAC_Testing.zip
| | | 11财务到账接口.png
| | | 5费用信息.png
| | | 6发票信息.png
| | | 7实际收款.png
| | | 仓储一部（1-9月收入）数据核对.xls
| | | 仓储协议.png
| | | 仓储合约维护.docx
| | | 仓储费收入核对.zip
| | | 仓储费收入系统操作过程截图.docx
| | | 仓储费结算.XLS
| | | 仓储费结算单.xlsx
| | | 客户信息维护.docx
| | | 客户（欧姆龙1）.png
| | | 客户（欧姆龙2）.png
| | | 库位图.png
| | | 收款核销.png
| | | 物流国际（仓储费、运费）it资料.xlsx
| | | 票结费用.png
| | | 科腾-仓储费（贸易信息管理平台数据已经修改）.xls
| | | 运输调度.png
| | | 运输调度及单票业务统计表.JPG
| | | 运输费.xls
| | |
| | +---仓储费收入
| | | 上海保正仓储物流.xls
| | | 亨斯迈仓储物流.xls
| | | 怡康仓储费.xls
| | | 科腾仓储费.xls
| | | 邦迪仓储费.xls
| | |
| | \---运输费收入
| | QQ图片20161214151653.png
| | 上海奥托立夫.xls
| | 圣皮尔.xls
| | 帝斯曼.xls
| | 欧姆龙.xls
| | 科腾.xls
| | 贸易信息管理平台运输费查询路径.txt
| |
| \---外高桥_国际物流_2016_ITGC底稿和证据
| +---3200信息技术一般控制_外高桥_国际物流_2016_ITGC底稿
| | (3210)信息技术一般控制了解和测试—程序数据访问.xlsm
| | (3220)信息技术一般控制了解和测试—环境控制.xlsm
| | (3250)信息技术一般控制了解和测试—运维管理.xlsm
| |
| \---外高桥_国际物流_2016_ITGC证据
| +---环境控制
| | +---1.1环境控制-IT总体管理
| | | \---FY14_DTCW_HQ_ITGC_Testing_CE_P1_001
| | | 信息框架图.jpg
| | |
| | +---1.2环境控制-战略和架构
| | | \---FY14_DTCW_HQ_ITGC_Testing_CE_P1_002
| | | 信息化整体发展战略、方案.doc
| | |
| | \---1.3环境控制-政策、标准和程序
| | \---FY14_DTCW_HQ_ITGC_Testing_CE_P1_003
| | 27第二十五章 信息化管理流程.pdf
| | 外高桥国际物流综合信息管理平台权限控制介绍（IT）.doc
| |
| +---程序数据访问
| | +---5.1程序数据访问-安全活动的总体管理
| | | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_001
| | | 公司组织架构图.jpg
| | |
| | +---5.2程序数据访问-应用层面安全管理
| | | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_002
| | | | 离职人员权限取消.jpg
| | | | 贸易信息管理平台账户关闭（崔跃龙）.bmp
| | | | 贸易信息管理平台账户关闭（郑沐阳）.bmp
| | | | 贸易信息管理平台（崔跃龙-关闭账户邮件）.png
| | | | 贸易信息管理平台（截止2016.5.31离职人员）.xlsx
| | | | 贸易信息管理平台（离职人员邮件1）.png
| | | | 贸易信息管理平台（离职人员邮件2）.png
| | | | 贸易信息管理平台（郑沐阳-关闭账户邮件）.png
| | | |
| | | \---李芝琳NC权限新增申请
| | | NC权限新增（外高桥国际物流）李芝琳.doc
| | | QQ截图20161214110609.jpg
| | |
| | +---5.3程序数据访问-操作系统安全
| | | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_003
| | | 服务器密码策略.png
| | |
| | +---5.4程序数据访问-访问安全
| | | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_004
| | | +---思科防火墙
| | | | asa5520.png
| | | | asa55202.png
| | | | asa5540-1.png
| | | | asa55402-1.png
| | | |
| | | \---深信服网络数据监控
| | | sang1.png
| | | sang2.png
| | | sang3.png
| | |
| | +---5.5程序数据访问-网络安全
| | | +---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_005
| | | | \---网络拓扑图
| | | | 分支机构连接图.vsd
| | | | 核心和汇聚交换机互联.vsd
| | | | 网络系统拓扑.vsd
| | | |
| | | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_006
| | | \---vpn用户列表
| | | ciscovpn用户列表.txt
| | |
| | \---5.6程序数据访问-物理安全
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_007
| | 2016年总机房出入记录.xlsx
| |
| \---运维管理
| +---2.1运维管理-计算机运维活动的总体管理
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_001
| | 公司组织架构图.jpg
| |
| +---2.2运维管理-备份和恢复
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_002
| | 备份日志.png
| | 数据库备份目录.png
| |
| +---2.3运维管理-问题管理
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_003
| | \---问题管理邮件截图
| | 捕获.PNG
| | 捕获1.PNG
| | 捕获2.PNG
| |
| +---2.4运维管理-数据中心的环境
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_004
| | +---机房照片
| | | IMG_20161213_160610.jpg
| | | IMG_20161213_160614.jpg
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| | | IMG_20161213_160830.jpg
| | | IMG_20161213_160844.jpg
| | | IMG_20161213_160859.jpg
| | |
| | +---机柜图
| | | 206机柜图.vsd
| | | NO3机柜图.vsd
| | | NO5机柜图.vsd
| | | NO6机柜图.vsd
| | | 圆房体3F机柜图.vsd
| | |
| | \---网络巡检报告
| | 网络巡检报告160111.docx
| | 网络巡检报告160222.docx
| | 网络巡检报告160314.docx
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| | 网络巡检报告161114.docx
| |
| \---2.5灾难恢复
| \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_005
| 网络应急预案.docx
| 网络灾备演练.doc
|
+---外高桥_2016_外联三联发
| +---外高桥_外联发三联发_2016_ITAC底稿
| | | 1.FY16_WGQ_WLF_ITAC_Testing.xlsx
| | |
| | \---外高桥_外联发三联发_2016_ITAC资料
| | 2015-2016发起的租赁合同.xlsx
| | 2016年合同会签记录.xlsx
| | 合同审批.docx
| | 合同新增.docx
| | 外高桥外联发综合信息系统租赁合同与OA审批核对.xlsx
| | 截图.docx
| | 收款登记.docx
| | 欠租.docx
| | 租金计算.docx
| | 租金调整.docx
| |
| \---外高桥_外联发三联发_2016_ITGC底稿&证据
| +---外高桥_外联发三联发_2016_ITGC底稿
| | (3210)信息技术一般控制了解和测试—程序数据访问.xlsm
| | (3220)信息技术一般控制了解和测试—环境控制.xlsm
| | (3250)信息技术一般控制了解和测试—运维管理.xlsm
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| | | 应用系统统计表.xls
| | |
| | +---1.2战略和构架
| | | \---FY14_WGQ_WLF_ITGC_Testing_CE_P1_002
| | | 关于下发《公司信息化建设规划（2014-2018年）》的通知.pdf
| | |
| | \---1.3政策、标准和程序
| | \---FY14_WGQ_WLF_ITGC_Testing_CE_P1_003
| | 公司信息化工作管理规定.PDF
| | 公司客户服务系统维护规定.PDF
| | 公司工程管理系统维护规定.PDF
| | 公司电脑及相关设备管理规定.PDF
| | 公司租赁管理系统维护规定.pdf
| | 公司资源管理信息系统维护规定.PDF
| | 公司门户网站管理暂行办法.PDF
| |
| +---程序数据访问
| | +---5.1安全活动的总体管理
| | | \---FY14_WGQ_WLF_ITGC_Testing_APD_PQ_001
| | | 信息中心岗位职责.doc
| | | 公司组织架构.jpg
| | | 应用系统统计表.xls
| | |
| | +---5.2应用层面安全管理
| | | \---FY14_WGQ_WLF_ITGC_Testing_APD_PQ_002
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| | |
| | \---FY14_WGQ_WLF_ITGC_Testing_CO_P1_003
| | 外联发公司租赁管理系统恢复演练.pdf
| |
| +---2.3问题管理
| | \---FY14_WGQ_WLF_ITGC_Testing_CO_P1_004
| | +---2016年信息化工作计划
| | \---双周工作会议记录
| | 2016年信息化工作计划的请示ZS20160330.docx
| | 359661932823427639.jpg
| | 687268460061800727.jpg
| |
| \---2.4数据中心的环境
| +---FY14_WGQ_WLF_ITGC_Testing_CO_P1_005
| | \---机房照片
| | UPS.jpg
| | 交换机.jpg
| | 其他服务器.jpg
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| | 空调温度.jpg
| | 综合业务系统数据库、web服务器.jpg
| | 资产标签.jpg
| | 门禁密码&刷卡器.jpg
| | 防火墙、VPN服务器.jpg
| |
| \---FY14_WGQ_WLF_ITGC_Testing_CO_P1_006
| 外联发公司租赁管理系统恢复演练.pdf
|
+---外高桥_2016_直销中心
| +---外高桥_直销中心_2016_ITAC底稿
| | | 1.FY16_WGQ_ZXZX_ITAC_Testing.xlsx
| | |
| | \---外高桥_直销中心_2016_ITAC资料
| | +---2016外高桥直销中心-供应商管理
| | | 供应商新增流程（邮件）.jpg
| | | 供应商新增（系统）.jpg
| | | 商品价格修改（系统）.jpg
| | | 商品新增流程（邮件）.jpg
| | | 订单录入1（系统）.jpg
| | | 订单录入2（系统）.jpg
| | |
| | +---2016外高桥直销中心-合同管理
| | | 供应商合同新增（系统）.jpg
| | |
| | +---2016外高桥直销中心-商品代销收入-配送
| | | 应收账款销售单据与总账明细数据核对.xls
| | | 收入客户明细清单.xlsx
| | | 杨浦店0税率1.png
| | | 杨浦店0税率2.png
| | | 杨浦店汇总.png
| | | 武宁店汇总.png
| | | 浦江店汇总.png
| | | 淞宝店汇总.png
| | | 门店收入.xls
| | |
| | +---2016外高桥直销中心-应付账款与总部系统数据核对
| | | | 中工美1.png
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| | | | 丹宁1.png
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| | |
| | +---2016外高桥直销中心-直营门店 WMS 总部系统仓储数据核对
| | | | 2005店（米格奥莱店-加盟店）.docx
| | | | Catch28(门店——总部 12-07-21-10-35).jpg
| | | | Catch29(大仓-总部12-07-21-10-35).jpg
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| | | 11财务到账接口.png
| | | 1功能截图.png
| | | 2仓储操作.png
| | | 3业务类型.png
| | | 4进库.png
| | | 5费用信息.png
| | | 6发票信息.png
| | | 7实际收款.png
| | | 8账单列表.png
| | | 9账单明细.png
| | | 说明.txt
| | |
| | \---生成凭证
| | 发票到账1.png
| | 发票到账2.png
| | 发票到账3.png
| | 说明.txt
| |
| \---外高桥_直销中心_2016_ITGC底稿&证据
| +---3200信息技术一般控制_外高桥_直销中心_2016_ITGC底稿
| | (3210)信息技术一般控制了解和测试—程序数据访问.xlsm
| | (3220)信息技术一般控制了解和测试—环境控制.xlsm
| | (3250)信息技术一般控制了解和测试—运维管理.xlsm
| |
| \---外高桥_直销中心_2016_ITGC证据
| +---环境控制
| | +---1.1环境控制-IT总体管理
| | | \---FY14_DTCW_HQ_ITGC_Testing_CE_P1_001
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| | +---5.5程序数据访问-访问安全
| | | +---思科防火墙
| | | | asa5520.png
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| | | 3.gif
| | | 4.gif
| | |
| | +---5.7程序数据访问-网络安全
| | | +---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_004
| | | | 5-网络拓扑.vsd
| | | |
| | | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_005
| | | 6-授权访问白名单.docx
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| | | IMG_20161213_160859.jpg
| | |
| | \---5.9程序数据访问-防病毒
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_007
| | 8-总部VPN访问控制机制截图、杀毒软件截图.docx
| |
| \---运维管理
| +---2.1运维管理-计算机运维活动的总体管理
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_001
| | 直销中心信息部岗位说明书.xls
| |
| +---2.2运维管理-备份和恢复
| | +---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_002
| | | 20-备份策略.docx
| | | 21-22数据库备份.docx
| | | 23-备份恢复测试.docx
| | | 数据异地备份.gif
| | |
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_004
| | 异地备份.gif
| |
| \---2.3运维管理-数据中心的环境
| \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_003
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| IMG_20161213_160654.jpg
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\---外高桥_2016_股份
\---外高桥_股份_2016_ITGC底稿&证据
+---外高桥_股份_2016_ITGC底稿
| (3210)信息技术一般控制了解和测试—程序数据访问.xlsm
| (3250)信息技术一般控制了解和测试—运维管理.xlsm
|
\---外高桥_股份_2016_ITGC证据
+---程序数据访问
| +---5..1程序数据访问-安全活动的总体管理
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_001
| | 公司组织架构图.vsd
| |
| +---5.2程序数据访问-应用层面安全管理
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_002
| | | 人员清单（集团股份截止10月31日人员基本信息-发程峰1130）.xls
| | | 外高桥ERP系统NC用户列表.xls
| | |
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| | export_users.csv
| | 安全选项-1.png
| | 安全选项-2.png
| | 服务器操作系统.png
| | 服务器用户账户.png
| | 服务器秘密策略.png
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| | 用户查询.png
| |
| +---5.5程序数据访问-访问安全
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_005
| | \---NC软件维护合同
| | 129694760945831758.jpg
| | 584342887572336029.jpg
| | 650551178019856466.jpg
| | 817253322147188455.jpg
| | 909493456641613549.jpg
| |
| +---5.6程序数据访问-保密
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_006
| | 网络项目峻工文档(拓扑图）.doc
| |
| +---5.7程序数据访问-网络安全
| | \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_007
| | 00-申请邮件.jpg
| | 01-VPN申请表.xlsx
| | export_users.csv
| |
| \---5.8程序数据访问-物理安全
| \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_APD_PQ_008
| 机房进出记录-股份.xls
|
\---运维管理
\---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_002
+---2.1运维管理-计算机运维活动的总体管理
| \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_001
| 公司组织架构图.vsd
|
+---2.2运维管理-备份和恢复
| \---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_002
| | 1.dat.txt
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|
\---2.3运维管理-数据中心环境
\---FY14_ZGBX_HQ_ITGC_Testing_CO_P1_003
机房记录-股份.xls