内部审计管理业务流程

1."内部审计管理业务流程"是以矩阵的形式呈现，包括下面五个维度：
部门\步骤
总经理
审计部主管
审计工作组
关键步骤说明


2. 包括如下6个模块：
2.1长期借款审计流程
2.2长期投资审计流程
2.3存货管理审计流程
2.4货币资金审计流程
2.5成本审计工作流程
2.6利润审计工作流程