中国石油集团公司企业标准
信息系统总体控制培训

  二〇〇九年三月
简介
编写依据：
《中国石油天然气集团公司企业标准 信息系统总体控制规范第1部分:实施》
《中国石油天然气集团公司企业标准 信息系统总体控制规范第2部分:测试》
主要内容：
   1.GCC实施背景
   2.信息系统总体控制实施规范及测试规范介绍
   3.信息系统总体控制（GCC）实施与测试
培训目的：
    使集团公司各单位初步掌握GCC的内容以及实施方法，配合集团公司内
控体系建设的要求按时完成GCC的实施推广。
主要内容

一、信息系统总体控制（GCC）背景
二、信息系统总体控制实施规范及测试规范介绍
三、信息系统总体控制（GCC）实施与测试
信息系统总体控制规范背景
信息系统总体控制（ General Computer Controls) GCC所指的是内部控制中对信息系统相
关部分的控制，保证由信息系统支持的流程控制是可靠的、生成的数据和报告是可信的。


                公司层面控制
     公司层面控制          – 企业道德规范
     ELC       ...