某公司差旅、招待费用标准及报销管理制度
一、目的：
规范员工差旅费报销标准，使外出更加高效、经济，特制订本制度
二、适用范围：
某公司各科室及公司全体员工
三、职责：
1.总经理：负责副总经理级员工出差及费用的审批。
2.各部门及公司：负责所属员工《出差记录单》和出差费用的申请。
3.人力资源部：负责公司员工出差的记录统计工作。
4.财务部：负责出差费用申请的审核、差旅费报销的审核。
四、出差管理原则：
1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
4.公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。
5.出差员工须在出差结束后 1 个工作日内提交《出差记录单》，并作为报销差旅费的重要依据。
五、差旅费构成：
本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：
1.长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
2.出差地交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
3.住宿费 ...