内审检查表
受审部门：管理者代表                    审核日期：
序               涉及   参考                 检查
       检查内容                    检查方法         检查结果记录
号               条款   文件                 时间
1  质量手册            4.2.2    （1）询问管理者代表并查看质量手册和程序文件。确认：
                      a.质量手册是否包括质量体系的范围。
                      b.质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
                      c.质量手册是否引用或包括程序文件。
                      d.质量手册是否包括质量管理体系过程之间的相互作用的表
                      述。
                      e.手册和程序是否相互协调，是否有可操作性。
                    ...