审   核  检  查  表
    受审核部门/产品：          体系审核      √过程审核          保管编号：
标准                       检查                    评
          主  要  内  容              检  查  记  录
条款                       方法                    分
要素
   过程开发的策划
3：
3.1  是否具有对产品的要求？
3.2  是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？

3.3  是否已策划了落实批量生产的资源？

3.4  是否了解并考虑到了对生产过程的要求？

3.5  是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？

3.6  是否已做了过程 P-FMEA，并确定了改进措施？
要素
   过程开发的落实
4
4.1  过程 P-FMEA 是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？

4.2  是否制订了质量计划？

4.3  是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？

4.4  是否为了进行批量 ...