华润物流（上海）有限公司程序文件
              标准号：Q/CRC2-019
文件名称：内部审核控制程序
              页 码：第 1 页 共 3 页

1 目的:
  确保公司各部门质量管理体系的运作均按相关的程序进行，以验证
公司质量管理体系的运作成效，从而达到目标。

2 适用范围:
  一切与质量管理体系有关的规定事项及实施部门，均列入审核范围。

3 职责：
  3.1 内部质量计划的拟定：管理者代表
  3.2 内部质量审核的执行：内部审核小组
  3.3 内部质量审核结果的审核：体系管理部

4、程序：
  4.1 审核组织
  4.1.1 由相关部门成立审核小组，以监控质量管理体系是否依文件规
定有效实施。
  4.1.2 内审组长职责
  a 负责审核工作的计划与推动
  b.依计划选定审核员的人选
  c.确保每位审核员皆受过训练，且能独立进行审核作业
  d.会同相关审核员拟定具体审核计划
  4.1.3 审核员职责
  a.参与审核细节计划的拟定
  b.根据审核计划，进行审核工作，并作成记录呈报审核结果
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