质保部
             《过程检验流程图》
        控制计划
责任部门/人员      输入        主要流程      输出/输入   部门

  生产部     控制计划       产品加工      检验记录

  操作者              自  检
  质监员              巡  检  N
               Y
                  合格？
      不合格品管理程序         Y            质保部
       成品、合格证        成品仓库      交库单
                 标识 / 隔离          质保部
                         不合格品处理报告
/
  生产部                           成品仓库
                               质保部
      返工/返修指导书        返工/返修       返工/返修  质保部
                  评  价 ...