行政主任根据审批的物品采购清单进行采购

        采购物品来料

仓管员应将来料物品及供应商的送货单同物品清单核对数量、金额，无误后填制入库单，
       并将来料物品验收入库

     员工领用物品时，先告知仓管员

仓库有的物品，由仓管员填制领     仓库未有的物品
  料单，领料人签名发料

      属急购的物品，由员工填制物品  不属急购的物品，由仓管员
      采购申请，报批后采购。（具体  记录，在每月 5 日前上交的
      流程请参照物品采购申请及付   本月采购清单中列出，按程
         款程序）       序采购


每月 25 日，仓管员根据物品  每月 25 日，仓管员填制物品领
数量质量制作汇总表。        取明细表

  交行政主任审核       交物业经理审核、签名

           签署后的物品领取明细表返还
             给仓管员


    采购物品验收与管理流程图


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