离任审计流程          IA-FL-5

离任人员       稽核与法律部       人力资源部     监察委员会
                   下达离任审计
                   通知书


          确定工作方案

         总经理审核，下
          达稽核通知书


稽核通知书

财会部/电脑部向
稽核部提供数据

         进行现场审计，与
         离任人员进行访谈


      经营业绩  在任期间重   内部管理
      审计   大事项统计    审计


          编制审计工作
           底稿

         撰写离任审计报
与离任人员所在
         告（在离场后5个
单位交换意见
         工作日内完成）

         总经理修改并审定
         （在离场后10个工
          作日内完成）

                   离任审计报告     离任审计报告
          提交监察委员        ...