XX人民医院政府采购内部控制管理制度
为进一步规范
我单位政府采购活动中内部权力运行，严防廉政风险，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效
，特制定我
单位政府采购内部控制管理
制度。一、实施归口管理
采购科为本单位政府采购的归口管理科室，匡铃霞为本单位采购专员，负责本单位政府采购的执行管理和对外沟通与协调。采购专员发生变化时，应及时向泸县财政局采购股备案。归口管理部门牵头建立本单位政府采购内部控制制度明确本单位内设相关部门（设备科
/后勤保障科、审计科、纪检监察科、财务科）在政府采购工作中的职责与分工。
二、完善集体决策机制
本单位在实施采购项目金额单项或批量
10万元以上的的采购项目经设备科审核、分管院长审批、医学装备管理委员会讨论通过、院办公会通过的项目编制预算，报县卫计局、财政局审批。根据科室需求提供项目需求、参数，医学装备管理委员会进行采购需求设置和论证，邀请院外专家进行项目实施前参数论证。代理机构选择、合同签订、采购方式变更依流程由财务总监、分管院长、院长等相关领导审核后执行。履约验收必须三人或三人以上的单数组成验收小组，验收小组包括设备、财务、使用科室等相关工作人员，纪检 ...