金蝶ERP流程图
标准业务流程
金蝶软件河南区域管理中心
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号：PR-SA
-003操作要点：
重点提示：
的仓库。
④本流程中的
《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分
（一）普通采购业务
编号：PR-PU-01操作要点：
关于所有的采购业务
务必有采购申请单及订单，对紧急采购
能够先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
关于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据
采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单
未做结算 存货核算模块进行记账 贷：应付暂估款
采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单
结算后 存货核算模块进行记账 贷：物资采购
采购结算
采购发票在采购管理模块录入 借：物资采购 采购发票
存货核算模块进 ...