采购作业内容是从收到
"请购案件
"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅
"厂商资料
"、"采购记录
"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
　　□采购作业程序及要点
　　□请购　　第一条
请购部门的划分
　　各项材料的请购部门如下：
　　(一)常备材料：生产管理部门
　　(二)预备材料：物料管理部门
　　(三)非常备材料：
　　1.订货生产用料：生产管理部门
　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门
　　第二条
请购单的开立、递送
　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及
考前须知
经主管审核后依请购核决权限呈核并编号
(由各部门依事业部别编订
)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单
"送采购部门。
　　(二)需用日期相同且属同一
供给厂商供给的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
　　(三)紧急请购时，由请购部门于
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