采购控制程序(DOC 12页)
文 件 名 称：
采购操纵程序文 件 编 号：
MY2-010
版 本
号：A日 期：
日 期：
修订记录
1 目的
对采购过程
及供应商
进行操纵，确保所采购的物料符合规定要求。
2 范围
适用于对公司所有物料的采购
操纵及提供服务的供应商进行选择、评价
与操纵。3 职责
3.1 经营部
负责熟悉生产所用原料的仓库库存情况，与品管部一起确定原料的购买意向，并制定《原料采购计划》。
负责《物料购买申请计划表》的采购作业。
负责按公司要求组织对供应商进行评价，并对供应商的供货业绩定期进行评价，建立供应商档案。
3.2 生产部及需要购买物料的部门负责《物料购买申请计划表》的填写。
3.3 品管部会同经营部负责原料及重要物料的验收，仓库负责对
通常物料的验收。
3.4 总经理助理负责《物料购买申请计划表》的审核。
3.5 总经理负责《原料采购计划》、《物料购买申请计划表》的批准。
4 工作内容
4.1采购分类
根据采购物料技术标准
与对产品质量的影响，将采购物料分为三类:
a. 原料: 最终产品的构成部分，特指原料。
b.重要物料：直接影响最终产品质量的物料， ...