差旅费管理制度
一、出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部
门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签
署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包
干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因
特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方
可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行 “限额报账，节约不补、超额自
付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）
出差人员
一线和二线城市
三线以下城市
公司领导
500
400
科级及科级以下
400
300
2、伙食补助费标准（元/人、天）
出差人员
县、区内出差（含市场巡查）
县、区外出差、地推促销或市场管理
公司领导
20
100
 科级及科级以下
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