公司员工出差招待管理办法
公司员工出差
、招待管理办法
第一章出差管理办法
及实施细则
为了配合公司业务需要，以达成公司经营目标，
需派员工出差
的。员工出差
依以下程序办理：
因公出差前应
填写“出差申请单”，
如情形特殊事前来不及办理时，须
在返差后
及时补填表格，送交登记。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事先予以核定。
出差期限在三个工作日以内者，差旅费先自行垫付，
在返差后一周内
填写“出差旅费报告单”，向财务部报销差旅费用。
出差期限在三个工作日以上者，可凭核准的“出差申请单”向
财务部暂支
相应数额的旅费，
在返差后一周内
填写“出差旅费报告单”并结清暂付款。
如果没有在一周内报销者，财务部可于当月薪水中先予扣除，等报销
后再进行核付。
出差的批准权限规定如下：
省内出差
，一周以内，由部门主管
批准；一周以上二周
以内由副总经理批准；
二周以上由总经理批准。
省外出差，
一个工作日以上（不含一日），一律由总经理批准。
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：
乘坐公交车
、长途汽车原则上应以
客运公司的统一票据
为证；邮费应以
快递的票据为证
；因公 ...