中国石油信息系统总体控制符合性检查培训
第一章--背景及基础知识第二章--符合性检查工作程序 第三章--如何进行表单检查第四章--如何编制工作底稿第五章—普遍性问题的检查方法
公司层面控制企业道德规范公司行为方式公司组织架构沟通流程业务活动控制业务活动控制 财务相关应用系统控制信息系统总体控制IT 基础设施数据库操作系统
内控项目组   (PWC)
信息系统应用控制项目组(Deloitte)
信息系统总体控制(GCC)项目组(BearingPoint)
SOx内控体系包括三个层面的内容，
目前中国石油分为三个项目组来完
成相关内控体系的建设，GCC项目
组是其中的重要组成部分