采购流程管理制度
第一章总则第一条为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
第二条本制度适用于
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有限公司（以下简称“公司”）各部门。
第二章申购流程
第三条申购的定义
申购是指某人或者某部门根据
公司经营活动
需要确定一种或几种物料，并按照规定
格式填写一份要求获得这些物料的单子
的整个过程。
1、申购单及其提报规定。
1.1、申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司
总经理审核批准后报采购部门。
1.2、申购单的更改和补充应
重新填写并由公司总经理签字。第四条申购单的接收及分发规定
1、具体负责采购的
部门就以下事项对申购单进行审核
1.1应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。
1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。
1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。
1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。
2、申购单的分发规定
2.1对于采购 ...