公司财务费用报
销制度为了加强公司的财务管理工作，
规范公司财务报销行为
,合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据公司的实际情况，将报销分为
办公费、招待费、交通费、通讯费
等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
报销人必须取得合法有效的报销单据
(发票)。费用报销单填写及票据粘贴要求：
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；
4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；
8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单
第三条：在一个预算期内，各项费用 ...